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无锡市粮食局2017年度部门决算情况说明

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 无锡市粮食局      字号:[ ]

信息索引号 014006729/2018-00047 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市粮食局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 粮食、盐业、烟草--粮食 体裁 其他
关键词 粮食,决算,公告 文件下载
内容概述 无锡市粮食局2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市粮食局2017年度收入、支出各总计7977.15万元,与上年相比收、支总计各增加2708.17万元,增长51.4%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金拨款等的同比增加。其中:

  (一)收入总计7977.15万元。包括:

  1.财政拨款收入7880.23万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加2632.13万元,增长50.15%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金收入拨款等的同比增加。

  2.其他收入84.02万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市粮食局本级取得的2014-2016年度最低收购价粮食监管费用。与上年相比增加73.95万元,增长734.36%。主要原因是中央储备粮苏州直属库有限公司拨入最低收购价粮食监管费用。

  3.年初结转和结余 12.90万元,主要为无锡市粮油流通监察支队上年结转的基本支出结余等。

  (二)支出总计7977.15万元。包括:

  1.社会保障和就业支出7.75万元,主要用于有关企业离休人员经费及精简人员、特困人员的临时救助支出。比上年增加2.31万元,同比增长42.46%,主要原因是企业精简人员、特困人员的临时救助支出的增加。

  2.医疗卫生与计划生育支出96.66万元,主要用于行政和事业单位医疗保障支出。比上年增加5.85万元,同比增长6.44%。主要原因是医疗保险缴费基数有所增加。

  3.农林水支出2017年度无支出,比上年减少163.69万元。

  4.住房保障支出217.12万元,主要用于行政和事业单位在职人员的公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。比上年增加47.25万元,同比增长27.82%。主要原因公积金、提租补贴和新职工购房补贴缴费基数、比例有所增加。

  5.粮油物资储备支出7565.36万元,主要用于开展粮油事务管理工作而发生的基本性支出及市级粮食储备和管理专项支出。比上年增加2752.2万元,同比增长57.18%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金支出等的增加。

  6.其他支出84.02万元,主要用于最低收购价粮食监管费用、社会粮食统计调查经费支出。比上年增加70.91万元,同比增长540.88%。主要原因是中央储备粮苏州直属库有限公司拨入最低收购价粮食监管费用支出。

  7.年末结转和结余6.24万元,为单位结转下年的基本支出结转。主要为无锡市粮油流通监察支队等单位基本支出结转资金。

  二、收入决算情况说明

  无锡市粮食局本年收入合计7964.25万元,其中:财政拨款收入7880.23万元,占98.95%;其他收入84.02万元,占1.05%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市粮食局本年支出合计7970.91万元,其中:基本支出2417.33万元,占30.33%;项目支出5553.58万元,占69.67%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市粮食局2017年度财政拨款收、支总决算7893.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2634.22万元,增长50.1%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金等的同比增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食局2017年财政拨款支出   7886.89万元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比,财政拨款支出增加2640.88万元,增长50.34%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金拨款等的同比增加。

  无锡市粮食局2017年度财政拨款支出年初预算为    7745.44万元,支出决算为7886.89万元,完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算的主要原因是市级粮食储备和管理专项资金拨款等的增加。其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.临时救济(款)临时救济支出(项)。无年初预算,支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因企业精简人员、特困人员临时救助拨款的增加,

  2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。无年初预算,支出决算为5.11万元。决算数大于预算数的主要原因企业离休人员经费拨款的增加,

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为96.7万元,支出决算为96.66万元,完成年初预算的  99.96%。决算数小于预算数的主要原因政策调整及人员的微调。

  (二)住房保障支出(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为100.65万元,支出决算为98.3万元,完成年初预算的  97.67%。决算数小于预算数的主要原因人员的微调。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为68.48万元,支出决算为81.58万元,完成年初预算的119.13%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴基数及比例的调整。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为27.71万元,支出决算为37.24万元,完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因新职工住房补贴补贴基数及比例的调整。

  (三)粮油物资储备支出(类)

  1. 粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为1768.91万元,支出决算为1961.56万元,完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险、工资福利政策标准调整。

  2.粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.41万元,支出决算为59.55万元,完成年初预算的572.05%。决算数大于预算数的主要原因用于缴纳有关企业土地使用税金等增加。

  3.粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为5672.58万元,支出决算为5544.25万元,完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因市级粮食储备和管理专项资金的调减。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食局2017年度财政拨款基本支出2347.71万元,其中:

  (一)人员经费2085.91万元。主要包括:基本工资202.61万元、津贴补贴527.53万元、奖金309.31万元、其他社会保障缴费111.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费512.3万元、离休费48.51万元、退休费122.59万元、生活补助1.19万元、医疗费5.24万元、奖励金0.06万元、住房公积金91.62万元、提租补贴100.55万元、购房补贴33.7万元、其他对个人和家庭的补助支出19.08万元。

  (二)公用经费261.8万元。主要包括:办公费4.25万元、印刷费0.25万元、咨询费0.5万元、手续费0.02万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费4.89万元、差旅费18.23万元、因公出国(境)费用2.82万元、维修(护)费16.12万元、租赁费66万元、会议费0.63万元、培训费9.36万元、公务接待费2.94万元、专用材料费4.64万元、劳务费7.05万元、工会经费8.93万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用41.02万元、税金及附加费用49.19万元、其他商品和服务支出3.42万元、办公设备购置3.54万元、专用设备购置8.48万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出7886.89万元,与上年相比增加2643.92万元,增长50.43%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金收入及粮食专项补贴拨款的同比增加。无锡市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7745.44万元,支出决算为7786.89万元,完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算的主要原因是用于缴纳有关土地使用税金及滞纳金等增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2347.71万元,其中:

  (一)人员经费2085.91万元。主要包括:基本工资202.61万元、津贴补贴527.53万元、奖金309.31万元、其他社会保障缴费111.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费512.3万元、离休费48.51万元、退休费122.59万元、生活补助1.19万元、医疗费5.24万元、奖励金0.06万元、住房公积金91.62万元、提租补贴100.55万元、购房补贴33.7万元、其他对个人和家庭的补助支出19.08万元。

  (二)公用经费261.8万元。主要包括:办公费4.25万元、印刷费0.25万元、咨询费0.5万元、手续费0.02万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费4.89万元、差旅费18.23万元、因公出国(境)费用2.82万元、维修(护)费16.12万元、租赁费66万元、会议费0.63万元、培训费9.36万元、公务接待费2.94万元、专用材料费4.64万元、劳务费7.05万元、工会经费8.93万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用41.02万元、税金及附加费用49.19万元、其他商品和服务支出3.42万元、办公设备购置3.54万元、专用设备购置8.48万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市粮食局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.82万元,占“三公”经费的31.2%;公务用车购置及运行费支出3.28万元,占“三公”经费的36.28%;公务接待费支出2.94万元,占“三公”经费的32.52%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出2.82万元,完成预算的    32.08%,比上年决算减少12.51万元,主要原因因公出国(境)人数的减少;决算数小于预算数的主要原因因公出国(境)人数的减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)累计一人次。开支内容主要为:参加无锡布勒机械制造有限公司在瑞士总部召开工作会议,探讨与瑞士投资方加强下一步合作以及探讨粮食加工业的未来趋势。

  2.公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中:

  (1)2017年无公务用车购置决算支出、无公务用车预算支出,比上年决算减少23.98万元,主要原因2016年度经公车办批准,购买一辆特种专业技术用车,但是2017年度无此项支出。

  (2)公务用车运行维护费决算支出3.28万元,完成预算的91.11%,比上年决算增加2.77万元,主要原因为2016年度一辆特种专业技术用车由于在2016年12月购买,因此只有一个月的运行费用而2017年度是整年的运行费用;决算数小于预算数的主要原因车辆运行费用减少。公务用车运行维护费主要用于特种专业技术用车的维修维护、加油及保险。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量一辆。

  3.公务接待费2.94万元。其中:

  (1)2017年无外事接待支出。

  (2)国内公务接待支出2.94万元,完成预算的43.88%,比上年决算增加1.11万元,主要原因为接待次数略有增加;决算数小于预算数的主要原因接待次数的减少。国内公务接待主要为接待相关部门等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待27批次,397人次。主要为接待相关部门等。

  无锡市粮食局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.63万元,完成预算的16.8%,比上年决算减少  1.17万元,主要原因为召开会议次数的减少;决算数小于预算数的主要原因召开会议次数的减少。2017 年度全年召开会议2个,参加会议38人次。主要为召开有关优质优价收购调研座谈会等。

  无锡市粮食局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.44万元,完成预算的134.86%,比上年决算增加0.48万元,主要原因为组织培训次数及人次的增加;决算数大于预算数的主要原因组织培训次数及人次的增加。2017年度全年组织培训18个,组织培训261人次。主要为组织“一规定、两守则”暨廉政主题教育、纪念建党96周年主题宣讲等培训。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市粮食局2017年无政府性基金财政收入支出,比上年决算减少3.04万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出261.8万元,比2016年增加46.22万元,增长21.44%。主要原因是:缴纳有关土地使用税金及滞纳金等增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额6.53万元,其中:政府采购货物支出3.88万元、政府采购服务支出2.65万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆一辆,其中,特种专业技术用车一辆;单价50万元(含)以上的通用设备四台(套);无单价100万元(含)以上的专用设备。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共有一个项目(市本级地方粮食储备和管理专项资金)开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计   3105.93万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度无国有资本经营预算收入。

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