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无锡市粮食局2017年度部门决算

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 无锡市粮食局      字号:[ ]

信息索引号 014006729/2018-00046 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市粮食局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 粮食、盐业、烟草--粮食 体裁 其他
关键词 粮食,决算,公告 文件下载
内容概述 无锡市粮食局2017年度部门决算

  目  录

  第一部分 部门概况

  主要职能

  部门机构设置及决算单位构成情况

  2017年度主要工作完成情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款支出决算表

  财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  机关运行经费支出决算表

  政府采购支出决算表

  2017年度固定资产情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  无锡市粮食局为市政府主管全市粮食(含食油)流通工作和市级储备粮行政管理的工作部门。

  1.负责全市粮食总量平衡,宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划。

  2.负责全市粮食流通的行政管理、行业指导、监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。

  3.负责培育、发展和完善粮食市场体系,维护正常的粮食流通秩序;会同农业、物价、统计等部门对全市粮食市场供求形势进行监测和预警分析,发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。

  4.负责拟定市级储备粮规模、总体布局以及收购、轮换和销售计划,并督促实施;研究提出市级储备粮的收储和动用建议;组织实施各级储备粮的库存、质量及安全的各项管理和监督检查。

  5.负责编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划,指导协调粮食仓储体系建设并监督管理;配合有关部门落实国家粮食仓储、流通设施建设资金。

  6.负责贯彻国家军粮供应政策,制订具体落实办法,切实保障军队粮油供给;指导本地区的粮油销售,做好救灾救助和特需粮油供应工作;安排以工代赈粮和国家重点建设项目的粮食供应。

  7.指导全市粮食财务审计管理工作;负责对市级储备粮的财务、会计工作进行监督检查;负责市级储备粮的利息和费用补贴的拨付及管理;负责对直属单位国有资产和国家投资项目的专项资金使用的监督管理工作。

  8.研究拟定国有粮食企业改革及发展规划和实施方案,组织实施国有粮食企业的改制改革工作;负责对企业实行宏观管理和指导,规范企业行为。

  9.依照《粮食流通管理条例》对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查;根据国家要求对粮食收购资格进行核查。

  10.负责全市的粮油安全监督管理工作。

  11.负责全市粮食系统党组织的思想、作风、组织建设和制度建设。组织指导、协调全市粮食系统干部职工思想政治工作和培训工作;组织实施纪检、监察工作,加强党风廉政建设;指导开展精神文明创建活动,负责机关和直属单位工会和共青团工作。

  12.研究拟订粮食流通科技和信息化发展规划、年度计划并组织实施;指导全市粮食行业科技和信息化工作及相关项目建设、运行和管理;负责粮油科技和信息资源的采集、分析、汇总与应用工作;承担粮食行业科技和信息化项目管理业务的培训工作;负责推进节粮型社会建设、粮食流通科普工作。

  13.完成市委、市政府交办的其它事项。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处(执法监督处)、调控处(市级地方储备粮管理办公室、行政许可服务处)、产业发展处、财务审计处、组织人事处(离退休干部处)、宣传教育处、科技信息处。本部门下属一个参照公务员管理的全额拨款事业单位:无锡市粮油流通监察支队。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市粮食局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计二家,具体包括:无锡市粮食局本级、 无锡市粮油流通监察支队。。

  三、2017年度主要工作完成情况

  1.全面贯彻落实了国粮局“优质粮食工程”和省局“江苏好粮油行动计划”,调整优化了储备粮油品种结构和区域布局。进一步推进了优质优价收购,全面完成了省局下达的优质优价收购计划,推动了一二三产业的融合发展,成功引导农民调整优化了种植结构。

  2.严格执行了国家粮食收购政策,并根据上级要求适时启动了最低收购价预案,确保了夏秋两季稳定有序的进行,并完成了市级地方粮食储备轮换计划73848吨,其中小麦33200吨,粳稻40648吨。

  3.学习贯彻了国家粮食局新颁布施行的《粮油储存安全责任暂行规定》、《粮油安全储存守则》和《粮库安全生产守则》,全行业培训面达到100%。

  4.全面完成了2016年度仓储、烘干项目建设的扫尾、验收工作;2017年,新建了仓储项目2个,仓容达3.72万吨;新建了烘干项目2个,烘干能力420吨/日。

  5.17年,通过积极实施“产业强粮”战略,大力培育优质粮油品牌,全市粮食产业完成销售收入达到了70亿元,同比增长8%,粮食产业稳中求进。

  6.完成了对粮库智能化升级建设任务项目的验收,进一步深化了“智慧粮食”建设;成功建立了粮库CIO(首席信息官)制度,强化了对“智慧粮食”项目的管理、应用、推广。

  7.“华粮壹号”智能机器人得到进一步完善,与“智慧粮食”信息化系统实现了互联互通。粮食仓储行业智能机器人发展水平已居全国领先地位。

  8.开展了一系列的法律知识培训,做到了市级机关干部和粮食行政执法人员两个全覆盖,增强了机关依法行政能力;完成了政府信息公开案件的行政复议工作,做好了行政诉讼案件的出庭应诉工作。

  9.全面推行了“双随机一公开”监管,进一步提高了监管水平和效能。全面出台了粮食企业信用监管文件,健全了信用监管机制,成功拓展了信用成果的运用。

  10.全面加强了粮食流通监管,重点加强了粮食库存和国家粮食收购政策落实情况的监督检查,投诉举报处理率达100%、违法案件结案率达100%。在两季收购执法中运用了移动执法记录仪,为开展移动执法办案创造了条件。

  11.出台了《无锡市超标粮食处置管理办法》;成功推广了快速检测设备在粮食收储过程中的运用。

  12.全年开展爱粮节粮教育暨放心粮油进万家宣传服务活动达12次;利用世界粮食日、爱粮节粮宣传周、粮食科技活动周等重点时点开展了粮油健康消费科普宣传;进一步优化了放心粮油评审细则,引导企业增加绿色优质粮油供给推进了放心粮油工程;成功培育了5家以上市级放心粮油单位,进一步扩大放心粮油覆盖面。

  13.全面贯彻落实了粮食安全责任制,由市政府与各市(县)区政府签订粮食安全责任书,突出了问题导向,进一步提升了粮食安全保障水平。

  14.开展了粮油流通安全保险创新试点工作,具体落实了市本级地方储备粮油的财产保险工作,推进了本市行政区域范围内承担政策性粮油储备企业的投保工作。

  15.修改完善了局属国有企业负责人绩效考核办法,进一步强化了对国有企业的管理。

  16.切实履行了市委下达的《廉政建设主体责任书》,落实了《无锡市粮食局对检察建议整改责任分解表》,进一步加强了党建工作和党风廉政建设,强化了廉政教育,有效地预防违法违纪行为。

  17.深入开展了“两学一做”学习教育,组织做好了“连心富民、联企强市”大走访活动相关工作。

  第二部分 无锡市粮食局2017年度部门决算表

  无锡市粮食局2017年度部门决算表请在文件下载中下载后阅读

  第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市粮食局2017年度收入、支出各总计7977.15万元,与上年相比收、支总计各增加2708.17万元,增长51.4%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金拨款等的同比增加。其中:

  (一)收入总计7977.15万元。包括:

  1.财政拨款收入7880.23万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加2632.13万元,增长50.15%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金收入拨款等的同比增加。

  2.其他收入84.02万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市粮食局本级取得的2014-2016年度最低收购价粮食监管费用。与上年相比增加73.95万元,增长734.36%。主要原因是中央储备粮苏州直属库有限公司拨入最低收购价粮食监管费用。

  3.年初结转和结余 12.90万元,主要为无锡市粮油流通监察支队上年结转的基本支出结余等。

  (二)支出总计7977.15万元。包括:

  1.社会保障和就业支出7.75万元,主要用于有关企业离休人员经费及精简人员、特困人员的临时救助支出。比上年增加2.31万元,同比增长42.46%,主要原因是企业精简人员、特困人员的临时救助支出的增加。

  2.医疗卫生与计划生育支出96.66万元,主要用于行政和事业单位医疗保障支出。比上年增加5.85万元,同比增长6.44%。主要原因是医疗保险缴费基数有所增加。

  3.农林水支出2017年度无支出,比上年减少163.69万元。

  4.住房保障支出217.12万元,主要用于行政和事业单位在职人员的公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。比上年增加47.25万元,同比增长27.82%。主要原因公积金、提租补贴和新职工购房补贴缴费基数、比例有所增加。

  5.粮油物资储备支出7565.36万元,主要用于开展粮油事务管理工作而发生的基本性支出及市级粮食储备和管理专项支出。比上年增加2752.2万元,同比增长57.18%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金支出等的增加。

  6.其他支出84.02万元,主要用于最低收购价粮食监管费用、社会粮食统计调查经费支出。比上年增加70.91万元,同比增长540.88%。主要原因是中央储备粮苏州直属库有限公司拨入最低收购价粮食监管费用支出。

  7.年末结转和结余6.24万元,为单位结转下年的基本支出结转。主要为无锡市粮油流通监察支队等单位基本支出结转资金。

  二、收入决算情况说明

  无锡市粮食局本年收入合计7964.25万元,其中:财政拨款收入7880.23万元,占98.95%;其他收入84.02万元,占1.05%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市粮食局本年支出合计7970.91万元,其中:基本支出2417.33万元,占30.33%;项目支出5553.58万元,占69.67%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市粮食局2017年度财政拨款收、支总决算7893.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2634.22万元,增长50.1%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金等的同比增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食局2017年财政拨款支出   7886.89万元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比,财政拨款支出增加2640.88万元,增长50.34%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金拨款等的同比增加。

  无锡市粮食局2017年度财政拨款支出年初预算为    7745.44万元,支出决算为7886.89万元,完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算的主要原因是市级粮食储备和管理专项资金拨款等的增加。其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.临时救济(款)临时救济支出(项)。无年初预算,支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因企业精简人员、特困人员临时救助拨款的增加,

  2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。无年初预算,支出决算为5.11万元。决算数大于预算数的主要原因企业离休人员经费拨款的增加,

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为96.7万元,支出决算为96.66万元,完成年初预算的  99.96%。决算数小于预算数的主要原因政策调整及人员的微调。

  (二)住房保障支出(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为100.65万元,支出决算为98.3万元,完成年初预算的  97.67%。决算数小于预算数的主要原因人员的微调。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为68.48万元,支出决算为81.58万元,完成年初预算的119.13%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴基数及比例的调整。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为27.71万元,支出决算为37.24万元,完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因新职工住房补贴补贴基数及比例的调整。

  (三)粮油物资储备支出(类)

  1. 粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为1768.91万元,支出决算为1961.56万元,完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险、工资福利政策标准调整。

  2.粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.41万元,支出决算为59.55万元,完成年初预算的572.05%。决算数大于预算数的主要原因用于缴纳有关企业土地使用税金等增加。

  3.粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为5672.58万元,支出决算为5544.25万元,完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因市级粮食储备和管理专项资金的调减。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食局2017年度财政拨款基本支出2347.71万元,其中:

  (一)人员经费2085.91万元。主要包括:基本工资202.61万元、津贴补贴527.53万元、奖金309.31万元、其他社会保障缴费111.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费512.3万元、离休费48.51万元、退休费122.59万元、生活补助1.19万元、医疗费5.24万元、奖励金0.06万元、住房公积金91.62万元、提租补贴100.55万元、购房补贴33.7万元、其他对个人和家庭的补助支出19.08万元。

  (二)公用经费261.8万元。主要包括:办公费4.25万元、印刷费0.25万元、咨询费0.5万元、手续费0.02万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费4.89万元、差旅费18.23万元、因公出国(境)费用2.82万元、维修(护)费16.12万元、租赁费66万元、会议费0.63万元、培训费9.36万元、公务接待费2.94万元、专用材料费4.64万元、劳务费7.05万元、工会经费8.93万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用41.02万元、税金及附加费用49.19万元、其他商品和服务支出3.42万元、办公设备购置3.54万元、专用设备购置8.48万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出7886.89万元,与上年相比增加2643.92万元,增长50.43%。主要原因是市级粮食储备和管理专项资金收入及粮食专项补贴拨款的同比增加。无锡市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7745.44万元,支出决算为7786.89万元,完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算的主要原因是用于缴纳有关土地使用税金及滞纳金等增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2347.71万元,其中:

  (一)人员经费2085.91万元。主要包括:基本工资202.61万元、津贴补贴527.53万元、奖金309.31万元、其他社会保障缴费111.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费512.3万元、离休费48.51万元、退休费122.59万元、生活补助1.19万元、医疗费5.24万元、奖励金0.06万元、住房公积金91.62万元、提租补贴100.55万元、购房补贴33.7万元、其他对个人和家庭的补助支出19.08万元。

  (二)公用经费261.8万元。主要包括:办公费4.25万元、印刷费0.25万元、咨询费0.5万元、手续费0.02万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费4.89万元、差旅费18.23万元、因公出国(境)费用2.82万元、维修(护)费16.12万元、租赁费66万元、会议费0.63万元、培训费9.36万元、公务接待费2.94万元、专用材料费4.64万元、劳务费7.05万元、工会经费8.93万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用41.02万元、税金及附加费用49.19万元、其他商品和服务支出3.42万元、办公设备购置3.54万元、专用设备购置8.48万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市粮食局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.82万元,占“三公”经费的31.2%;公务用车购置及运行费支出3.28万元,占“三公”经费的36.28%;公务接待费支出2.94万元,占“三公”经费的32.52%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出2.82万元,完成预算的    32.08%,比上年决算减少12.51万元,主要原因因公出国(境)人数的减少;决算数小于预算数的主要原因因公出国(境)人数的减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)累计一人次。开支内容主要为:参加无锡布勒机械制造有限公司在瑞士总部召开工作会议,探讨与瑞士投资方加强下一步合作以及探讨粮食加工业的未来趋势。

  2.公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中:

  (1)2017年无公务用车购置决算支出、无公务用车预算支出,比上年决算减少23.98万元,主要原因2016年度经公车办批准,购买一辆特种专业技术用车,但是2017年度无此项支出。

  (2)公务用车运行维护费决算支出3.28万元,完成预算的91.11%,比上年决算增加2.77万元,主要原因为2016年度一辆特种专业技术用车由于在2016年12月购买,因此只有一个月的运行费用而2017年度是整年的运行费用;决算数小于预算数的主要原因车辆运行费用减少。公务用车运行维护费主要用于特种专业技术用车的维修维护、加油及保险。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量一辆。

  3.公务接待费2.94万元。其中:

  (1)2017年无外事接待支出。

  (2)国内公务接待支出2.94万元,完成预算的43.88%,比上年决算增加1.11万元,主要原因为接待次数略有增加;决算数小于预算数的主要原因接待次数的减少。国内公务接待主要为接待相关部门等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待27批次,397人次。主要为接待相关部门等。

  无锡市粮食局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.63万元,完成预算的16.8%,比上年决算减少  1.17万元,主要原因为召开会议次数的减少;决算数小于预算数的主要原因召开会议次数的减少。2017 年度全年召开会议2个,参加会议38人次。主要为召开有关优质优价收购调研座谈会等。

  无锡市粮食局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.44万元,完成预算的134.86%,比上年决算增加0.48万元,主要原因为组织培训次数及人次的增加;决算数大于预算数的主要原因组织培训次数及人次的增加。2017年度全年组织培训18个,组织培训261人次。主要为组织“一规定、两守则”暨廉政主题教育、纪念建党96周年主题宣讲等培训。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市粮食局2017年无政府性基金财政收入支出,比上年决算减少3.04万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出261.8万元,比2016年增加46.22万元,增长21.44%。主要原因是:缴纳有关土地使用税金及滞纳金等增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额6.53万元,其中:政府采购货物支出3.88万元、政府采购服务支出2.65万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆一辆,其中,特种专业技术用车一辆;单价50万元(含)以上的通用设备四台(套);无单价100万元(含)以上的专用设备。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共有一个项目(市本级地方粮食储备和管理专项资金)开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计   3105.93万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度无国有资本经营预算收入。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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