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无锡市粮食局2015年度部门决算说明

时间:2016-08-08      浏览次数:       来源: 无锡市粮食局      字号:[ ]

信息索引号 014006729/2016-00026 发文日期 2016-08-08 公开日期 2016-08-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市粮食局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 公告
关键词 粮食,决算,公告 文件下载
内容概述 无锡市粮食局2015年度部门决算说明

   一、收入支出总体情况说明

  无锡市粮食局2015年度收入总计4833.11万元、支出总计4836.58万元,与上年相比收、支总计各增加2861.93万元、2870.99万元,各增长145.19%、146.06%。主要原因是粮食储备和管理专项纳入预算中列支。其中:

  (一)收入总计4833.11万元。包括:

  1.财政拨款收入2342.42万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加564.13万元,增长31.72%。主要原因是工资调整后在职及离退休人员工资福利支出的增加。

  2.其他收入2490.69万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市粮食局取得的粮食储备和管理专项收入。与上年相比增加2297.8万元,增长1191.37%。主要原因是粮食储备和管理专项纳入预算中列支。

  (二)支出总计4836.58万元。包括:

  1.社会保障和就业支出6.69万元,主要用于行业内企业离休人员经费。与上年相比增加6.69万元,增长100%。主要原因是此项经费纳入预算中支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出61.25万元,主要用于行政和事业单位医疗保障支出。与上年相比增加10.85万元,增长21.53%。主要原因是行政和事业单位社保缴费支出的增加。

  3.交通运输支出135.82万元,主要用于工资调整后在职及离退休人员工资福利支出。与上年相比增加135.82万元,增长100%。主要原因是行政和事业单位工资调整后在职及离退休人员工资福利支出的增加

  4. 住房保障支出129.13万元,主要用于行政和事业单位在职人员的公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比增加17.93万元,增长16.12%。主要原因是行政和事业单位在职人员的公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出的增加。

  5. 粮油物资储备支出4487.95万元,主要用于开展粮油事务管理工作而发生的基本性支出及粮食储备和管理专项。与上年相比增加2683.96万元,增长148.8%。主要原因是粮食储备和管理专项纳入预算中列支

  6.其他支出15.74万元,主要用于二市二区14年最低收购价小麦监管费用、14年社会粮食统计调查经费支出。

  7.年末结转和结余10.81万元,为单位结转下年的基本支出结转。

  二、收入决算情况说明

  无锡粮食局本年收入合计4833.11万元,其中:财政拨款收入2342.42万元,占48.47%,其他收入2490.69万元,占51.53%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市粮食局本年支出合计4836.58万元,其中:基本支出4836.58万元,占100%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市粮食局2015年度财政拨款收入决算2342.42万元、支出决算2345.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加564.13万元、573.19万元,各增长31.72%、32.33%。主要原因工资调整后在职及离退休人员工资福利支出的增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食局2015年财政拨款支出2345.89万元,占本年支出合计的48.5%。与上年相比,财政拨款支出增加573.19万元,增长32.33%。主要原因是工资调整后在职及离退休人员工资福利支出的增加。

  无锡市粮食局2015年度财政拨款支出年初预算为1714.39万元,支出决算为2345.89万元,完成年初预算的136.84%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整后财政追加预算。其中:

  (一)社会保障和就业支出

  其他社会保障和就业支出。无年初预算,支出决算为6.69万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算。

  (二)医疗卫生与计划生育支出

  1.行政单位医疗。年初预算为50.91万元,支出决算为50.15万元,完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因在职人员变动。

  2.事业单位医疗。年初预算为10.34万元,支出决算为9.1万元,完成年初预算的88.01%。决算数小于预算数的主要原因在职人员变动。

  3.食品和药品监督管理事务。无年初预算,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因食安委转移支付。

  (三)交通运输支出

  公路水路运输支出。无年初预算,支出决算为135.82万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算。

  (四)住房保障支出

  1.保障性安居工程支出。无年初预算,支出决算为14.75万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算。

  2.住房改革支出。年初预算为113.05万元,支出决算为114.38万元,完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因增资后财政追加住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴预算。

  (五)粮油物资储备支出

  粮油事务支出。年初预算为1540.09万元,支出决算为2010.09万元,完成年初预算的130.52%。决算数大于预算数的主要原因财政追加采购东北地区2013年产粳稻、玉米费用补贴预算。

  (六)其他支出

  用于社会福利的彩票公益金支出。无年初预算,支出决算为2.91万元。决算数大于预算数的主要原因市总工会转移支付的2015年特困人员及企业精简人员送温暖资金。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食局2015年度财政拨款基本支2345.89万元,其中:

  (一)人员经费1684.62万元。主要包括:基本工资97.36万元、津贴补贴511.3万元、奖金79.05万元、社会保障缴费64.1万元、离休费76.19万元、退休费692.74万元、抚恤金16.64万元、生活补助3.08万元、医疗费4.96万元、奖励金0.07万元、住房公积金78.98万元、提租补贴27.5万元、新职工购房补贴14.49万元、其他对个人和家庭的补助支出18.15万元。

  (二)公用经费661.27万元。主要包括:办公费5.59万元、印刷费2.05万元、水费1.5万元、电费4.39万元、邮电费6.94万元、因公出国(境)费用6万元、差旅费19.39万元、维修(护)费17.08万元、租赁费66万元、会议费1.39万元、培训费6.88万元、公务接待费1.18万元、专用材料费5.63万元、劳务费8.28万元、工会经费7.05万元、福利费3.87万元、公务用车运行维护费30.93万元、其他交通费用0.68万元、税金及附加费用0.97万元、其他商品和服务支出11.88万元、办公设备购置2.24万元、专用设备购置0.06万元、企业政策性补贴449.89万元、对其他企事业单位的补贴1.4万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食局2015年一般公共预算财政拨款支出2342.98万元,与上年相比增加570.28万元,增长32.17%。主要原因是拨付采购东北地区2013年产粳稻、玉米费用补贴。无锡市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1714.39万元,支出决算为2342.98万元,完成年初预算的136.67%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、绩效考核奖等财政追加预算。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2342.98万元,其中:

  (一)人员经费1681.71万元。主要包括:基本工资97.36万元、津贴补贴511.3万元、奖金79.05万元、社会保障缴费64.1万元、离休费76.19万元、退休费692.74万元、抚恤金16.64万元、生活补助3.08万元、医疗费4.96万元、奖励金0.07万元、住房公积金78.98万元、提租补贴27.5万元、新职工购房补贴14.49万元、其他对个人和家庭的补助支出15.25万元。

  (二)公用经费661.27万元。主要包括:办公费5.59万元、印刷费2.05万元、水费1.5万元、电费4.39万元、邮电费6.94万元、因公出国(境)费用6万元、差旅费19.39万元、维修(护)费17.08万元、租赁费66万元、会议费1.39万元、培训费6.88万元、公务接待费1.18万元、专用材料费5.63万元、劳务费8.28万元、工会经费7.05万元、福利费3.87万元、公务用车运行维护费30.93万元、其他交通费用0.68万元、税金及附加费用0.97万元、其他商品和服务支出11.88万元、办公设备购置2.24万元、专用设备购置0.06万元、企业政策性补贴449.89万元、对其他企事业单位的补贴1.4万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市粮食局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6万元,占“三公”经费的15.74%;公务用车购置及运行费支出30.93万元,占“三公”经费的81.16%;公务接待费支出1.18万元,占“三公”经费的3.1%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出6万元,完成预算的77.02%,决算数小于预算数的主要原因根据相关规定厉行节约,压缩出国经费。使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)人次1人,开支内容主要为:支付领导参加省局组织赴美粮食宏观调控及流通管理培训班费用。

  2.公务用车购置及运行费支出30.93万元。其中:

  公务用车运行维护费决算支出30.93万元,完成预算的132.07%,决算数大于预算数的主要原因我局的公务车辆车龄都比较久,车况比较差,工作任务工作量(下基层、执法)比较大,导致维修和汽油用量比较高。务用车运行维护费主要用于车辆汽油及维修费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

  3.公务接待费万元。其中:

  国内公务接待支出1.18万元,完成预算的27.13小于预算数的主要原因相关规定厉行节约,压缩公务接待经费。国内公务接待主要为接待餐费等,2015一般公共预算拨款开支的国内公务接待14批次,199人次。主要为接待接待上级及兄弟单位领导学习调研等。

  无锡市粮食局2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.39万元,完成预算的40.88%,据算数小于预算数的主要原因相关规定厉行节约,压缩经费。2015年度全年召开会议1个,参加会议35人次。主要为召开全市粮食工作会议。

  无锡市粮食局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.88万元,完成预算的 201.17%,决算数大于预算数的主要原因相关业务培训的不确定性。2015 年度参加培训68人次。主要为培训培训单位按规定直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、等支出。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  无锡市粮食局2015年政府性基金本年收入决算2.91万元,本年支出决算2.91万元。具体支出情况如下:

  其他支出(类)彩票公益及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算2.91万元,主要是用于市总工会转移支付的2015年特困人员及企业精简人员送温暖资金。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出207.68万元,比上年减少4.32万元,降低2.04 %。主要原因是:相关规定厉行节约,压缩经费支出。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额 14.57万元,其中:政府采购货物支出2.02万元、政府采购服务支出12.55万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位价值200万元以上大型设备13套。

  

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